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第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2023年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、单位职责
十堰市第二中学主要职能业务是初中义务教育以及有关培训等。
二、机构设置
十堰市第二中学下设11个分部，分别是：初中三个年级、办公室、党办、教务处、政教处、保卫科、总务处、团委、工会。编制353人，实有254人，退休147人，其他长期聘用6人。
第二部分2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入5404.89万元，其中财政拨款（补助）收入5404.89万元，与2022年单位预算收入5066.58万元相比，总收入增加395.01万元，增幅6.68%，主要原因是压减了项目支出，同时人员增加和人员工资性正常增长支出。
2023年单位预算总支出5404.89万元，主要包括教育支出4128.71万元，社会保障和就业支出570.43万元，卫生健康支出313.16万元，住房保障支出392.58万元。较上年5066.58万元总支出数增加338.31万元，增幅6.68%，主要原因是压减了项目支出，同时人员增加和人员工资性正常增长支出。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算5404.89万元，与2022年相比5009.88万元，增加了395.01万元，增幅7.88%。要原因是压减了项目支出，同时人员增加和人员工资性正常增长支出。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算5404.89万元，与2022年相比5009.88万元，增加了395.01万元，增幅7.88%。收入支出减少的原因是压减了项目支出，同时人员增加和人员工资性正常增长支出。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出5404.89万元，与2022年5009.88万元相比，增加了395.01万元，增幅7.88%。支出减少的原因是压减了项目支出，同时人员增加和人员工资性正常增长支出。
（1）基本支出5373.53万元。其中工资福利支出4547.69万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出384.84万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出441万元，主要用于单位退休人员补助支出。
（2）项目支出31.36万元，具体安排情况如下：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）31.36万元。主要用于开展以下两个方面的工作：一是教学业务费29.47万元，是用于弥补财政拨款，保障教育教学的稳定需要，保证校园教学工作的运转和稳步发展，满足实际生均经费不足部分的经费需要，弥补办公经费、办公设备、教学劳务所需。保障学校长期的安全、正常和运转。提高教学质量，满足社会就学需要，更好地完成国家义务教育。二是房屋出租出借成本1.89万元，主要是税费缴纳。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数2. 9万元，较上年2. 9万元没有变化。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1.9万元，较上年预算无变化。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。
3、公务用车购置及运行费预算1万元，较上年预算无变化。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）运行经费情况
2023年度商品和服务支出384.84万元，比2022年311.96万元增加了72.88万元，减幅23.36%，主要原因是学生人数和人员增加导致相关费用增加。2023年度其中办公费33.98万元、印刷费6万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元、水费20万元、电费55万元、邮电费7万元、物业管理费21万元、差旅费7万元、维修（护）费18万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费25万元、公务接待费1.9万元、专用材料费6万元、专用燃料费1万元、劳务费118.52万元、委托业务费1万元、工会经费45.11万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用8.02万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出4.61万元。
（六）政府采购预算情况
2023年政府采购预算53.86万元，与2020年预算122.52万元相比减少了68.66万元，减幅123.81%，原因是落实过“紧日子”要求，项目支出预算减少。其中：
1、货物类政府采购6.05万元，主要是购置各类计算机、打印机等电子设备等。
2、服务类政府采购47.81万元，主要是校园保洁等劳务等。
（七）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，房屋建筑面积94351.93平方米，公务用车1台。2023年随着高中分流划转到市直进程，面积将减少。
二、预算绩效情况说明
单位预算公开内容：2023年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金31.36万元。
项目绩效目标具体内容详见附表十
第三部分专用名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中学校事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的收入和支出功能项。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表（单位公开）
